轻松掌握：税控盘开具增值税专用发票全流程图解指南

税控盘开具增值税专用发票全攻略：轻松掌握，高效开票

在当今的税务管理环境中，企业开具增值税专用发票已成为日常运营不可或缺的一部分。而税控盘作为连接企业与税务系统的桥梁，其重要性不言而喻。本文将详细图解如何通过税控盘高效、准确地开具增值税专用发票，让您轻松应对日常开票需求。

一、税控盘开票前的准备

税控盘有三种类型：金税盘（白盘）、税控盘（黑盘）和税务UKey，虽然开发商不同，但主要功能相似。企业购买时可根据自身需求任选其一。首先，确保您已经安装了开票软件，并且税控盘已正确连接至电脑。打开开票软件，输入用户名和密码，点击“登录”进入开票系统。

二、系统设置与基础信息录入

1. 参数设置

基本信息：在系统设置中，您需要填写企业的基本信息，包括地址、电话、开户行及账号等。

客户编码：客户编码信息对于开票至关重要。若开具增值税普通发票，需填写客户名称和客户税号（个人、政府机关单位、国外客户无需写税号）；若开具增值税专用发票，则必须填写客户的税号、地址电话、银行账号。

2. 查找税收商品编码

税收商品编码是开票过程中不可或缺的一部分。您可以在左侧的税收分类编码分类里查找，或者通过检索关键词来快速定位。如果检索不到，可以换个关键词继续检索。例如，想找电脑的税收分类编码，如果“电脑”检索不到或不符合要求，可以尝试“计算机”。

三、发票管理与读入

1. 发票读入

领完发票后，需要进行发票读入操作。若未领发票，则无需此步骤。

2. 库存查询

库存查询功能可以让您清晰地了解发票库中剩余发票的种类及数量，方便您合理安排开票计划。

四、增值税专用发票开具步骤

1. 发票填开

点击“发票管理”-“发票填开”-“增值税专用发票填开”，进入填开界面。

核对发票代码和号码，确保无误后点击“确认”。

2. 购买方信息填写

若购买方为自然人以外的单位或个体工商户，需索取增值税专用发票时，必须提供以下四项信息：购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。自然人不得索取增值税专用发票。

在填开界面，双击“名称”栏，选择“默认”后点击“新增客户”，填写完整信息后点击“完成”。

3. 含税状态选择

进入发票填开界面后，首先确定发票的含税状态。您可以通过点击“价格”按钮进行含税与不含税的切换。

4. 商品信息选择

已完成商品编辑的用户，可以直接点击小方框选择商品；未提前维护的商品，可以直接输入商品名称后编辑。根据国家税务总局公告，销售方开具增值税发票时，发票内容必须按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。

5. 开具带清单的发票

当商品项目超过8行时，可使用清单功能继续填开。点击“清单”按钮，输入商品名称，添加完毕后点击“完成”。票面信息填写完成后，进行打印。

6. 添加折扣

选中欲加折扣的商品行或多行商品行的最后一行，点击“折扣”按钮，在弹出的对话框中填写折扣行数、折扣率或折扣金额，确认后即可对一行或多行商品加折扣。

7. 核对与打印

填写完所有开票信息后，核对收款人、复核人、开票人信息。注意，复核人与开票人尽量不要为同一人。

点击“开具并打印”，确保电脑上的发票号码与纸质发票一致。

五、常见问题与解决方案

1. 发票打印格式调整

初次使用开票软件或更换电脑时，可能需要调整打印格式。在发票填开点击打印后，进入打印预览界面，点击“设置”进行打印发票调整。或通过“发票管理”-“打印格式”-“打印格式设置”进行调整。

2. 发票补打

如果在发票填开模块开具发票后直接退出，且打印参考值未调整正确，可进行补打发票。在发票查询界面查询到此张发票，点击重新打印即可。

3. 负数发票开具

发票跨月或已抄报无法作废时，需开具负数发票。点击“负数发票”按钮，根据系统提示操作即可。

六、提升开票效率的小技巧

1. 预先设置客户编码

经常开票的客户，建议提前在系统中设置好